目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
香山革命纪念馆属于公益一类财政补助事业单位，单位主要职责是深入研究党的发展史、革命战争史、新中国创建史，加强新中国成立主题片区革命旧址、纪念设施保护传承利用，加大革命历史文物史料征集利用，弘扬优良传统，传承红色基因，广泛开展爱党爱国爱军教育实践，打造香山革命纪念馆红色教育高地。
香山革命纪念馆内设8个职能部门，分别为办公室、编辑研究部、文物征集研究部、展览陈列部、信息资料部、宣传教育部、安全物业部和财务后勤部。香山革命纪念馆包括1个预算单位，即香山革命纪念馆（本级）。
香山革命纪念馆包括1个预算单位，即香山革命纪念馆（本级）
（二）人员构成情况
香山革命纪念馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制75人，实有人数64人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计15861.51万元，比上年增加9502.90万元，增长149.45%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计15631.36万元，比上年增加9700.67万元，增长163.57%。
1.财政拨款收入15580.79万元，占收入合计的99.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入15580.79万元，占收入合计的99.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入50.57万元，占收入合计的0.32%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计6322.47万元，比上年增加703.04万元，增长12.51%，其中：基本支出3580.54万元，占支出合计的56.63%；项目支出2741.93万元，占支出合计的43.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计15739.34万元，比上年增加9581.93万元，增长155.62%。主要原因：基建工程完成竣工决算，2023年一般公共预算财政拨款追加基本建设资金相关结算款。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6233.67万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出6233.67万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算6233.67万元，比2023年度年初预算减少328.10万元，下降5.00%。其中：
“博物馆”（款）2023年度决算6233.67万元，比2023年度年初预算减少328.10万元，下降5.00%。主要原因：我馆按照厉行节约的原则，在2023年严控日常运行成本，节约经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3580.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.00万元减少2.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.00万元减少2.00万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，按照厉行勤俭节约原则，2023年度未开展公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1086.95万元，其中：政府采购货物支出5.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1081.78万元。授予中小企业合同金额1032.64万元，占政府采购支出总额的95.00%，其中：授予小微企业合同金额54.45万元，占政府采购支出总额的5.00%。主要原因：我单位政府采购项目多为对外公开服务类项目，在履行政府采购程序时，多采取公开招标的形式，经专家评定，多为中、大型企业中标。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，香山革命纪念馆共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计1081.09万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款）：反映香山革命纪念馆的全部支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）