目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市科学技术研究院内设机构25个；下属预算单位7个，分别为北京市科学技术研究院（本级）、北京市科学技术研究院资源环境研究所、北京麋鹿生态实验中心、国家自然博物馆、北京天文馆、北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所、北京市科学技术研究院分析测试研究所。
主要职责是：服务国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业关键共性技术研究及相关科技服务，为市委、市政府决策提供支撑；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学传播活动、科普产品设计、科技成果宣传等科普工作；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、创新人才聚集培养、政产学研合作等工作；推进全院科技体制改革，统筹院属单位发展；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
事业编制1588人，实有人数1444人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计179360.75万元，比上年增加32073.82万元，增长21.78%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计125941.69万元，比上年增加13419.54万元，增长11.93%。
1.财政拨款收入97533.77万元，占收入合计的77.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入97533.77万元，占收入合计的77.44%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入26820.44万元，占收入合计的21.30%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入1587.48万元，占收入合计的1.26%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计119343.83万元，比上年增加17293.43万元，增长16.95%，其中：基本支出77490.58万元，占支出合计的64.93%；项目支出41853.25万元，占支出合计的35.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计101920.41万元，比上年增加10946.87万元，增长12.03%。主要原因：2023年度增加科技创新和科研科普基础设施等投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出95344.68万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出190.42万元，占本年财政拨款支出0.20%；科学技术支出94234.39万元，占本年财政拨款支出98.84%；文化旅游体育与传媒支出919.87万元，占本年财政拨款支出0.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2023年度决算190.42万元，比2023年年初预算减少84.94万元，下降30.85%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算190.42万元，比2023年年初预算减少84.94万元，下降30.85%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制培训数量和规模。
2.“科学技术支出”(类)2023年度决算94234.39万元，比2023年年初预算减少2866.56万元，下降2.95%。其中：
“应用研究”（款）2023年度决算26359.03万元，比2023年年初预算减少86.58万元，下降0.33%。主要原因：部分科研项目经费结转至下年使用。
“技术研究与开发”（款）2023年度决算36934.97万元，比2023年年初预算减少1971.45万元，下降5.07%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩一般性支出；部分科研项目经费结转至下年使用。
“科学技术普及”（款）2023年度决算30940.39万元，比2023年年初预算减少808.53万元，下降2.55%。主要原因：部分项目采购结余，经费支出减少。
3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算919.87万元，比2023年年初预算减少80.13万元，下降8.01%。其中：
“其他文化和旅游支出”（款）2023年度决算919.87万元，比2023年年初预算减少80.13万元，下降8.01%。主要原因：项目执行完毕后的正常结余经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2023年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出62451.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数128.72万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算180.52万元减少51.80万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数54.21万元，比2023年度年初预算数64.02万元减少9.81万元。主要原因：疫情结束之后国际合作未完全恢复，根据上级单位因公出访相关政策，出国任务未全部执行；2023年度因公出国（境）费用主要用于应GKI经济研究所、匈牙利自然博物馆、罗兰大学、荷兰莱顿自然生物多样性中心、阿姆斯特丹ARTIS、马斯特里赫特自然历史博物馆和荷兰联合国大学-马斯特里赫特经济创新研究所共7家单位邀请，赴匈牙利、荷兰与国际知名博物馆就国家自然博物馆新馆建设和运营进行交流并洽谈合作，与知名智库交流并洽谈合作，签署合作备忘录；应欧亚太平洋学术协会（EPU）、伦敦国王学院中国研究院、伦敦大学伯贝克学院、全球技术创新联盟合作伙伴有限公司、华威大学制造工程学院、牛津大学津雅全球创新咨询机构等国际知名协会、高校、企业邀请，赴奥地利和英国，就推进战略和项目双层面合作，围绕人才互访、联合研究、科技智库、企业创新、成果转化等相关议题开展科技交流并洽谈合作；应西班牙格拉纳达大学、西班牙巴塞罗那材料科学研究所、西班牙Linkcare健康服务公司、西班牙尤里卡特加泰罗尼亚技术中心、塞尔维亚克拉古耶瓦茨大学、塞尔维亚科学促进中心、塞尔维亚文卡核科学研究所、塞尔维亚贝尔格莱德科学技术博物馆邀请，赴西班牙和塞尔维亚就食品安全和新材料领域开展科技交流并洽谈合作等方面。2023年度组织因公出国（境）团组3个、9人次，人均因公出国（境）费用6.02万元。
2.公务接待费。2023年度决算数4.82万元，比2023年度年初预算数17.56万元减少12.74万元。主要原因：厉行节约，减少非必要公务接待。2023年度公务接待费主要用于外单位业务人员业务往来工作餐招待。公务接待187批次，公务接待1571人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数69.69万元，比2023年度年初预算数98.94万元减少29.25万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数35.96万元，与2023年度年初预算数35.96万元持平，2023年度更新公务用车2辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数33.73万元，比2023年度年初预算数62.98万元减少29.25万元，主要原因：按照中央、北京市厉行节约相关要求，科学合理安排公务用车，减少相关支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油10.19万元，公务用车维修11.73万元，公务用车保险6.82万元，公务用车其他支出4.99万元。2023年度公务用车保有量39辆，车均运行维护费0.86万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额22890.06万元，其中：政府采购货物支出11714.58万元，政府采购工程支出2358.77万元，政府采购服务支出8816.71万元。授予中小企业合同金额18379.57万元，占政府采购支出总额的80.29%，其中：授予小微企业合同金额12440.51万元，占政府采购支出总额的54.35%。
四、国有资产占用情况
2023年度更新公务用车2台，共计35.96万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备10台，共计2085.11万元。截至12月31日，本部门共有车辆56台，共计1256.13万元；单位价值100万元（含）以上的设备159台（套），共计42328.60万元。
五、政府购买服务支出说明
本部门2023年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映事业单位的培训事务支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映事业单位的应用研究类基本支出。
7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映事业单位的应用研究类项目支出。
8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映事业单位的技术研究类基本支出。
9. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映事业单位的技术研究类项目支出。
10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映事业单位的科学普及类基本支出。
11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映事业单位的科学普及类项目支出。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映事业单位的文化和旅游类项目支出。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映事业单位的城乡社区公共设施类项目支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
部门整体绩效评价报告详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
项目支出绩效评价报告详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件2。
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
无。