目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市农林科学院是市政府直属正局级公益一类事业单位，农林科学研究领域学科设置齐全，设备先进、学术水平高、创新能力强，在农作物育种、农产品安全生产和农业信息化等领域取得了一大批原始创新成果,为首都都市型现代农业、京津冀农业协同发展和全国现代农业的发展提供了有力引领和科技支撑。
全院现有内设机构25个（包括12个机关处室和13个研究所），下属事业单位2个。13个研究所，包括蔬菜研究所、林业果树研究所、畜牧兽医研究所、植物保护研究所、植物营养与资源环境研究所、数据科学与农业经济研究所、生物技术研究所、玉米研究所、杂交小麦研究所、草业花卉与景观生态研究所、水产科学研究所、质量标准与检测技术研究所、农产品加工与食品营养研究所。2个事业单位，包括北京市农林科学院信息技术研究中心和北京市农林科学院智能装备技术研究中心。
全院现有2个全国重点实验室、7个国家级工程中心（实验室）、13个农业部重点实验室、5个国家林业草原工程中心、18个市级重点实验室（工程中心）、4个农业部检测中心、4个国家级种质资源保存机构、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室（ISTA）、1个具有独立招收资格的博士后科研工作站。先后与法国、加拿大、意大利、西班牙等30余国开展科技项目合作，建立国际联合实验室11个、国家级国际合作基地2个。
主要职责：开展动植物和微生物种质资源的收集保存、鉴定评价、新品种选育、育种理论方法和种养殖技术研究；开展植物保护与营养调控、动物疫病防控等理论和应用技术研究；开展农产品质量标准、安全检测、风险评估与控制以及农产品采后保鲜、流通、加工、营养健康等理论和应用技术研究；开展农林渔业生态与资源环境保护、土壤污染修复与耕地质量提升等理论和应用技术研究；开展农业生物技术、农业信息技术、农业智能装备、农业信息服务等理论和应用技术研究；开展农业规划、农业经济、农村发展、农业科技情报等理论和应用研究，建设北京乡村振兴智库；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、示范推广等工作，提供相关技术服务；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市农林科学院事业编制1405人，实有人数1252人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计266089.41万元，比上年增加44026.33万元，增长19.83%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计163652.33万元，比上年增加14193.9万元，增长9.50%。
1.财政拨款收入101872.55万元，占收入合计的62.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入101872.55万元，占收入合计的62.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入55961.58万元，占收入合计的34.20%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入5818.2万元，占收入合计的3.55%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计155110.07万元，比上年增加19196.69万元，增长14.12%，其中：基本支出83466.81万元，占支出合计的53.81%；项目支出71643.26万元，占支出合计的46.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计110197.08万元，比上年增加3633.83万元，增长3.41%。主要原因：本年度增加科研项目投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出107800.49万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1101.65万元，占本年财政拨款支出1.02%；教育支出65.94 万元，占本年财政拨款支出0.06%；科学技术支出99637.93 万元，占本年财政拨款支出92.43%；农林水支出6994.97 万元，占本年财政拨款支出6.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1101.65万元，比2023年度年初预算减少0.97万元，下降0.09%。其中：
“其他一般公共服务支出”(款)2023年度决算1101.65万元，比2023年度年初预算减少0.97万元，下降0.09%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩项目经费等支出。
2、“教育支出”(类) 2023年度决算65.94 万元，比2023年度年初预算减少9.17万元，下降12.21%。其中：
“进修及培训”(款) 2023年度决算65.94 万元, 比2023年度年初预算减少9.17万元，下降12.21%。主要原因：本年度培训支出减少。
3、“科学技术支出”(类) 2023年度决算99637.93万元，比2023年度年初预算减少1291.10 万元，减少1.28%。其中：
“应用研究”(款) 2023年度决算94557.40 万元，比2023年度年初预算减少1147.33 万元，下降1.20%。主要原因：科研项目结余。
“技术研究与开发”(款) 2023年度决算5080.54 万元，比2023年度年初预算减少143.75 万元，下降2.75%。主要原因：科研项目结余。
4、“农林水支出”(类) 2023年度决算6994.97 万元，比2023年度年初预算增加2530.39 万元，增长38.59%。其中：
“农业农村”(款) 2022年度决算9109.12万元，比2022年度年初预算增加2536.25万元，增长56.68%。主要原因：本年度增加农业科技创新能力条件建设项目投入。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出62441.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属北京市农林科学院（本级）、北京市农林科学院信息技术研究中心和北京市农林科学院智能装备技术研究中心3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数151.96万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算168.76万元减少16.79万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数21.1万元，比2023年度年初预算数21.38万元减少0.27万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制出国(境)费用；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴西班牙、法国、新加坡、马来西亚、英国、韩国等国家落实国家加强种质资源收集政策，引进种质资源、建立资源交流机制，推进服务农业中关村建设，签署合作协议，洽谈人才引进、科技合作等事宜，参加韩国农业与粮食政策协会2023国际会议，并做大会主旨演讲等，2023年度组织因公出国（境）团组4个、8人次，人均因公出国（境）费用2.64万元。
2.公务接待费。2023年度决算数1.42万元，比2023年度年初预算数11.85万元减少10.43万元。主要原因：落实中央八项规定，严控公务接待范围及标准。2023年度公务接待费主要用于相关科研院所交流。公务接待16批次，公务接待156人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数129.44万元，比2023年度年初预算数135.54万元减少6.1万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数41.89万元，比2023年度年初预算数45.54万元减少3.65万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务用车购置费用，2023年度购置（更新）2辆，车均购置费20.95万元。公务用车运行维护费2023年度决算数87.56万元，比2023年度年初预算数90万元减少2.44万元，主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油37.74 万元，公务用车维修30.67 万元，公务用车保险8.70 万元，公务用车其他支出10.44 万元。2023年度公务用车保有量59辆，车均运行维护费1.48万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额19242.02万元，其中：政府采购货物支出8727.64万元，政府采购工程支出5441.8万元，政府采购服务支出5072.58万元。授予中小企业合同金额14955.66万元，占政府采购支出总额的77.72%，其中：授予小微企业合同金额9251.99万元，占政府采购支出总额的48.08%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆2台，共计41.89万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备24台（套），共计5364.76万元。截至12月31日，本部门共有车辆61台，共计1217.66万元；单位价值100万元（含）以上的设备308台（套），共计62223.78万元。
五、政府购买服务支出说明
本部门2023年无政府购买服务支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指政府提供除发展与改革事务、财政事务、一般行政管理事务等一般公共服务支出以外的一般公共服务支出。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
9. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
11. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。
12. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发等以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用等以外其他用于农业农村方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门2023年度无中央对北京转移支付预算。