目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市人民检察院第二分院属于法律监督机关。司法辖区包括：东城区、西城区、丰台区、大兴区、房山区。主要任务是：按照宪法和法律的规定，在区域内履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。主要职责包括：对区域内可能判处无期徒刑、死刑的案件，危害国家安全、恐怖活动案件依法审查逮捕、提起公诉，并对全市危害国家安全类刑事犯罪案件依法实行集中管辖；对区域内刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动依法实行法律监督，对下级人民法院和本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向北京市第二中级人民法院提起抗诉或提请北京市人民检察院向北京市高级人民法院提起抗诉；对区域内区级人民检察院做出的决定进行审查，纠正错误决定；受理公民控告、申诉、检举和举报，办理刑事赔偿事项。同时，依据北京市人民检察院授权，负责对区域内区级人民检察院开展办案指导工作。
（二）机构设置情况
根据《北京市检察机关内设机构改革方案》要求，北京市人民检察院第二分院共设置12个职能部门，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、办公室、行政事务管理部、检务督察部，另设政治部、机关党委、机关纪委。下属单位数量1个，为北京市人民检察院第二分院本级。
（三）人员编制及实有情况
北京市人民检察院第二分院行政编制210人，实有人数196人；事业编制20人，实有人数19人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）63人。离退休人员147人，其中：离休0人，退休147人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算13606.35万元，比2022年年初预算数12052.84万元增加1553.51万元，增长12.89%。主要原因：一是人员增加以及落实人员正常调资等有关政策，2023年人员经费有所增加，二是项目经费根据年度计划安排有所增加。
（一）本年财政拨款收入13593.35万元
1.一般公共预算拨款收入13593.35万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入13万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入13万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算13606.35万元，比2022年年初预算数12052.84万元增加1553.51万元，增长12.89%。主要原因：一是人员增加以及落实人员正常调资等有关政策，2023年人员经费有所增加，二是项目经费根据年度计划安排有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算12513.45万元，占总支出预算91.97%，比2022年年初预算数11208.44万元增加1305.01万元，增长11.64%。
（二）项目支出。项目支出预算1092.9万元，比2022年年初预算数844.4万元增加248.5万元，增长29.43%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市人民检察院第二分院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民检察院第二分院本级1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算70.95万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平，主要原因：全市检察院财物统管后，因公出国（境）经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2023年预算数0.95万元，比2022年年初预算数1万元减少0.05万元，主要原因：落实政府“过紧日子”、厉行勤俭节约要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数70万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平，主要原因：结合本单位车辆实际情况，确定当年公务用车报废更新计划。公务用车运行维护费2023年预算数70万元，其中：公务用车燃油12万元，公务用车维修21万元，公务用车保险21万元，其他支出16万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。主要原因：根据公车实际情况安排预算经费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市人民检察院第二分院政府采购预算总额918.12万元，其中：政府采购货物预算93万元，政府采购工程预算241.16万元，政府采购服务预算583.96万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市人民检察院第二分院政府购买服务预算总额914.95万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市人民检察院第二分院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1708.82万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市人民检察院第二分院填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1092.9万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市人民检察院第二分院共有车辆37台，共计1085.62万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计854.1万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计105.7万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表