目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校（【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号），后更名为北京市公共交通高级技工学校，根据市编办批复为全额拨款事业单位。
学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才。学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
（二）机构设置情况
北京市公共交通高级技工学校设党群工作部、办公室、财务处、教务处、职教研究所行政保卫处、学生管理处、招生就业办公室、培训处、信息中心、公共交通运输系和汽车技术系共12个部室。北京市公共交通高级技工学校包括1个预算单位，即北京市公共交通高级技工学校（本级）。
（三）人员编制及实有情况
北京市公共交通高级技工学校事业编制188人，实际实有人数155人；离退休人员133人，全部为退休人员。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算10816.17万元，比2022年年初预算数9051.37万元增加1764.80万元，增长19.50%。主要原因是学生人数增加带来的公用经费增加及培训收入增加。
（一）本年财政拨款收入7470.17万元
1.一般公共预算拨款收入7470.17万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入3346万元
4.财政专户管理资金收入143万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入3200万元。
9.其他收入3万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算10816.17万元，比2022年年初预算数9051.37万元增加1764.80万元，增长19.50%。主要原因是学生增加相应各项支出增加并预计今年在复工形势良好的情况下经营业务有所增加。
(一）基本支出。基本支出预算6495.79万元，占总支出预算60.06%，比2022年年初预算数6051.64万元增加444.15万元，增长7.34%。
（二）项目支出。项目支出预算4320.38万元，比2022年年初预算数2999.72万元增加1320.66万元，增长44.03%。其中：
1.事业单位经营支出2382.42万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市公共交通高级技工学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有1个本级预算单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算234.22万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加145.22万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数3.80万元，比2022年年初预算数4万元减少0.2万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数230.42万元，其中，公务用车购置费2023年预算数158.79万元，比2022年年初预算数0万元增加158.79万元，主要原因：对到达强制报废年限的教学用车进行更新。公务用车运行维护费2023年预算数71.63万元，其中：公务用车燃油22.08万元，公务用车维修38.20万元，公务用车保险9.65万元，其他支出1.70万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数85万元减少13.37万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市公共交通高级技工学校政府采购预算总额1682.92万元，其中：政府采购货物预算992.43万元，政府采购工程预算690.49万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市公共交通高级技工学校政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市公共交通高级技工学校填报绩效目标的预算项目10个，占本部门本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4320.38万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市公共交通高级技工学校共有车辆32台，共计898.90万元；单位价值50万元以上的通用设备15台（套），共计1803.82万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度部门预算报表