目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市体育彩票管理中心为财政补助事业单位（公益二类）,主要职责：1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）等文件，设立北京市体育彩票管理中心，北京市体育彩票管理中心为北京市体育局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算部门，无下属单位，内设8个部门，具体为综合部、财务部、党办、技术运营部、项目管理部、责任彩票部、渠道管理部和品牌建设部。
（三）人员编制及实有情况
北京市体育彩票管理中心部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制60人，实有人数54人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算26315.39万元，比2023年年初预算数19067.06万元增加7248.33万元，增长38.01%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京市体育彩票管理中心部门将部分非财政拨款资金纳入年度预算管理。
（一）本年财政拨款收入15438.14万元
1.一般公共预算拨款收入0.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入15438.14万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入545.31万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入545.31万元。
（三）上年结转结余10331.94万元
10.上年结转结余10331.94万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算26315.39万元，比2023年年初预算数19067.06万元增加7248.33万元，增长38.01%。主要原因一是完成阶段性彩票管理类项目任务；二是充分保障彩票生产系统安全，新增北单游戏交易系统优化升级改造费用；三是2023年中央转移支付项目部分资金结转2024年继续使用。
(一)基本支出。基本支出预算2957.34万元，占总支出预算11.24%，比2023年年初预算数2406.71万元增加550.63万元，增长22.88%。
（二）项目支出。项目支出预算23358.05万元，比2023年年初预算数16660.35万元增加6697.70万元，增长40.20%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市体育彩票管理中心部门政府采购预算总额13413.59万元，其中：政府采购货物预算2066.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11347.18万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门2024年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
本部门2024年无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市体育彩票管理中心部门填报绩效目标的预算项目14个，占本部门本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算22019.11万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市体育彩票管理中心部门共有车辆7台，共计136.52万元；单位价值50万元以上的设备27台（套）、共计2378.33万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备2台（套），共计120.40万元。
六、名词解释
彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度部门预算报表